Ajuda · Juris Convert

1Primeiros passos

Para usar o Juris Convert você precisa de uma conta confirmada e de um plano ativo.

Na tela de entrada, clique em Criar uma nova conta. Informe seu e-mail e uma senha (mínimo de 10 caracteres, com letras minúsculas e números) e clique em Cadastrar.
Abra o e-mail que enviamos e clique no link de confirmação. Se não chegar, olhe a caixa de spam ou use Reenviar confirmação de e-mail.
Volte ao site, informe e-mail e senha e clique em Entrar.
Vá em Planos e assine um plano. Depois da confirmação do pagamento, o menu Ferramentas (Extração, Consultas e as demais telas) aparece à esquerda.

Esqueceu a senha?Na tela de entrada, clique em Esqueceu sua senha?, informe o e-mail e siga o link que chega na sua caixa.

Os dois modos de trabalho

Se a sua conta tem os dois perfis, o topo da tela mostra os botões Auditoria e Contabilidade. O modo escolhido muda o menu e os documentos que aparecem:

Modo	Para quem	Telas próprias
Auditoria	Advogados e peritos	Holerites, exportação Excel, Perícia da folha e laudo
Contabilidade	Escritórios contábeis	Parâmetros, Fechamento de ponto, pré-folha e arquivo para o Domínio

Os documentos extraídos em um modo ficam separados dos do outro. O sistema lembra o último modo usado neste navegador.

2Planos e saldo de páginas

Aqui você assina um plano e acompanha seu saldo de páginas.

Escolha o plano e clique em Assinar. Você vai para o pagamento no Mercado Pago.
Conclua o pagamento. Ao voltar, a confirmação é automática e pode levar alguns instantes; se precisar, atualize a página.
Com a assinatura ativa, o topo da página mostra Seu plano atual e o saldo de páginas.

Como funciona o saldo

Cada página de PDF lida com sucesso usa 1 página do saldo. Páginas que dão erro não são descontadas.
O saldo não zera na virada do mês: cada pagamento aprovado soma um novo pacote ao que sobrou.
Acabou antes do tempo? Clique em Comprar mais páginas no seu plano.

Pagamento pendente?Se você não concluiu o pagamento, basta escolher o plano e clicar em Assinar de novo.

3Extração

Envie o PDF do cartão de ponto ou do holerite, e o sistema lê os dados e monta a tabela para você.

Em Tipo de documento, escolha Cartão de ponto ou Holerite (holerite só no modo Auditoria).
Se quiser, preencha Número do processo e Nome do funcionário. Eles ajudam a encontrar o documento depois em Consultas.
Em Orientação das páginas, deixe Normal. Se o PDF estiver impresso de lado (texto na vertical), escolha Impresso de lado — girar ↺; se ainda sair torto, tente girar ↻.
Clique em Escolher arquivo e selecione o PDF (até 20 MB). PDF escaneado também funciona.
Informe a Primeira página e a Última página que quer ler e clique em Extrair dados. Confirme a quantidade de páginas.
Aguarde: cada página leva por volta de 1 minuto, e o sistema lê até 4 páginas ao mesmo tempo. Dá para parar a qualquer momento em ✖ Cancelar.
Confira a tabela Revise os dados extraídos e corrija o que precisar.
Clique em 📤 Exportar para Excel para baixar a planilha.

Tudo é salvo sozinhoAo terminar a leitura, o documento já fica guardado em Consultas. Você não perde nada se fechar a página.

Cartão de ponto

Na coluna Batidas ficam todos os horários do dia, em ordem, separados por espaço (ex.: 08:00 12:00 13:00 17:00). Dia sem batida fica em branco.
O Excel sai com 5 colunas: data, entrada, saída, entrada, saída.

Holerite

Deixe marcado Trazer também os códigos e descrições das rubricas. Sem as rubricas, a ficha financeira sai só com os totais.
Além do Excel comum, há o botão 📊 Exportar ficha financeira (matriz): uma linha por competência e uma coluna por verba.

Leitura com erro em alguma página?Geralmente é página ilegível ou muito apagada. Tente extrair só aquela página de novo, com a Qualidade da leitura mais alta.

4Consultas

Todos os documentos que você já extraiu ficam aqui. Dá para consultar, corrigir e exportar sem gastar páginas de novo.

Em Tipo de documento, escolha Cartões de ponto ou Holerites.
Use a busca para filtrar por funcionário, empresa, competência/período ou número do processo.
Na coluna Ações de cada linha:
- Olho: abre o documento para ver e corrigir. Depois de alterar, clique em 💾 Salvar alterações.
- Seta de download (Auditoria): baixa o cartão de ponto em Excel.
- Documento (Contabilidade): gera o arquivo de horas extras para o Domínio.
- Lixeira: exclui o documento.

Exportar holerites

📤 Exportar Excel exporta os holerites que estão na lista filtrada. Em Campos para exportar no Excel você escolhe as colunas.
📊 Ficha financeira (matriz) monta a ficha com uma coluna por verba. Precisa de holerites extraídos com as rubricas.

Arquivo para o Domínio (Contabilidade)

Cadastre antes o funcionário em Parâmetros, com o nome igual ao do cartão.
Clique no ícone de documento da linha, informe a Competência (MM/AAAA) e o Tipo do processo e clique em Gerar arquivo.
No Domínio, importe o arquivo .txt escolhendo Horas decimais.

Excluir não tem voltaA lixeira e o botão 🗑 Excluir selecionados pedem confirmação antes de apagar. Depois de confirmado, o documento não pode ser recuperado. Excluir libera espaço de armazenamento, mas não devolve páginas do saldo.

5Parâmetros (Contabilidade)

Os cadastros usados no Fechamento de ponto e no arquivo do Domínio. Faça uma vez e use em todos os meses.

Siga a ordem das abas: Empresas → Jornadas → Funcionários → Feriados → Ocorrências.

Empresas: clique em + Nova empresa, preencha nome, CNPJ e Cód. empresa (Domínio). Os parâmetros de cálculo já vêm no padrão da CLT; ajuste conforme a Convenção Coletiva (tolerância, % de hora extra, adicional noturno, intervalo). Em Rubricas do Domínio, informe os códigos de cada verba. Clique em 💾 Salvar empresa.
Jornadas: clique em + Nova jornada, dê um nome (ex.: Comercial 44h), informe as horas previstas de cada dia em hh:mm (00:00 nos dias sem trabalho) e o dia de descanso (DSR). Clique em 💾 Salvar jornada.
Funcionários: em Novo funcionário, informe o nome, o código do empregado, a empresa e a jornada e clique em Adicionar. Depois complete na linha da tabela o salário base, dependentes, divisor e VT %, e clique em Salvar.
Feriados: informe o ano e clique em Carregar feriados nacionais. Depois inclua os feriados estaduais e municipais em Novo feriado.
Ocorrências: já vem com os motivos mais comuns (atestado, férias, falta...). Ajuste se precisar: Abona não gera falta, DSR mantém o descanso da semana, Desconta transforma a jornada do dia em falta.

O nome precisa ser idênticoO nome do funcionário cadastrado tem que ser igual ao que aparece no cartão de ponto extraído. É assim que o sistema liga o cartão ao cadastro.

6Fechamento de ponto (Contabilidade)

Apura o cartão de ponto contra a jornada e as regras da empresa: horas trabalhadas, extras, faltas, adicional noturno e banco de horas.

Busque o funcionário pelo nome ou código e escolha o cartão em Cartão de ponto salvo. A apuração começa sozinha.
Confira os totais no topo: horas trabalhadas, extras 50% e 100%, faltas/atrasos, adicional noturno e saldo do banco de horas.
Confira o espelho dia a dia. Linhas amarelas têm número ímpar de batidas: corrija o cartão em Consultas e volte aqui.
Para atestado, férias, folga e outras ausências, escolha o motivo na coluna Ocorrência do dia. O cálculo é refeito na hora. Quando o cartão já trazia a anotação, aparece "lido: ..." como sugestão.
Em Exportar para o Domínio (.txt), confira a competência, escolha o Tipo do processo e clique em Gerar arquivo.
Se quiser, clique em Calcular pré-folha para ver uma estimativa do holerite (proventos, INSS, IRRF, FGTS e líquido).

Funcionário sem cadastro?O fechamento é feito mesmo assim, com 8h por dia útil e as regras da CLT. Para usar a jornada e as regras certas, cadastre-o em Parâmetros.

Pré-folha é estimativaServe para conferência e não substitui a folha oficial.

713º salário

Estimativa do 13º salário: valor proporcional aos meses, 1ª e 2ª parcelas, INSS e IRRF.

Escolha o funcionário (preenche salário, dependentes e meses pela admissão) ou deixe Informar manualmente.
Confira Ano, Salário base, Dependentes e Avos (meses).
Clique em Calcular 13º e veja os valores e o detalhamento.
No modo Auditoria, em Conferir com o holerite pago, escolha o recibo de 13º extraído: o sistema compara devido × pago e marca o que diverge.

Estimativa de conferênciaA base é o salário informado; médias de horas extras, adicionais e comissões do ano não entram.

8Férias

Estimativa das férias: salário + 1/3, dias proporcionais às faltas e venda de dias (abono).

Escolha o funcionário ou informe o salário e os dependentes manualmente.
Em Faltas no período, informe as faltas injustificadas: os Dias de direito são ajustados sozinhos.
Se o funcionário vender dias, informe em Dias de abono (venda).
Clique em Calcular férias.
No modo Auditoria, compare com o recibo de férias pago em Conferir com o holerite pago.

Estimativa de conferênciaMédias de variáveis do período aquisitivo não entram no cálculo.

9Rescisão

Estimativa das verbas rescisórias conforme o tipo de desligamento.

Escolha o funcionário (opcional), o Tipo de desligamento e como fica o Aviso prévio.
Informe salário base, dependentes, datas de Admissão e Desligamento.
Se houver, informe Dias de férias vencidas e o Saldo do FGTS (para a multa de 40% ou 20%).
Clique em Calcular rescisão e confira as verbas, descontos e o líquido.

Estimativa de conferênciaNão substitui o TRCT oficial.

10Perícia da folha (Auditoria)

Recalcula a folha a partir do cartão de ponto e compara com o holerite que foi pago.

Extraia antes, na Extração, o cartão de ponto e o holerite do mesmo funcionário e da mesma competência.
Escolha o Cartão de ponto e depois o Holerite pago (extraído). Só aparecem holerites com o mesmo nome de funcionário.
Veja a comparação Calculado (devido) × Pago (holerite): cada item mostra a diferença e se confere ou diverge.
Baixe em 📊 Excel ou gere o laudo em 🖨️ Laudo (imprimir / PDF). No laudo, use 🖨️ Imprimir / Salvar PDF e escolha "Salvar como PDF".

Estimativa de períciaO recálculo usa o salário base do holerite, o ponto extraído e os parâmetros e tabelas cadastrados.

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